南安市財政局

2024年6月

尊敬的黃主任、各位副主任、各位委員：

　　根據市第十八屆人民代表大會第四次會議審查批準的《關于南安市2023年預算執行情況和2024年預算草案的報告》中“全年預算執行情況是根據2023年財政快報數編制，決算編制匯總后，會有些變動。按照《中華人民共和國預算法》規定，市本級決算草案再報請市人大常委會審批”的要求，目前，2023年本級決算已經匯編完成。按照《中華人民共和國預算法》等法律規定，受市人民政府的委托，現向市人大常委會提出2023年本級財政決算（草案）報告，請予審議。

　　一、財政收支決算情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A算收支決算情況

　　1.收入決算

　　2023年我市一般公共預算總收入1156285萬元，同比增收154696萬元，增長15.4%。

　?。?）本級一般公共預算收入743131萬元，完成調整后預算的103.2%，比增8.9%。

　?。?）返還性收入23722萬元。

　?。?）一般性轉移支付收入294725萬元。

　?。?）專項轉移支付收入56776萬元。

　　（5）上年結余109046萬元。

　?。?）調入資金62732萬元（其中：政府性基金調入60000萬元、國有資本經營預算調入2050萬元，從其他資金調入682萬元）。

　?。?）地方政府一般債務轉貸收入159531萬元。

　?。?）動用預算穩定調節基金103894萬元。

　　綜上，本級一般公共預算收入總量為1553557萬元。

　　2.支出決算

　?。?）2023年一般公共預算支出1061026萬元（含結余資金安排支出47747萬元），比上年增加90921萬元，增長9.4%，其中：本級支出796135萬元，增長1.7%。

　?。?）上解上級支出109529萬元，其中：體制上解支出38165萬元，專項上解支出71364萬元。

　?。?）地方政府一般債務還本支出156282萬元。

　?。?）安排預算穩定調節基金47723萬元。

　　（5）援助其他地區支出510萬元。

　　綜上，本級一般公共預算支出總量為1375070萬元。

　　3.本年結余

　　2023年一般公共預算收支相抵后，結余資金178487萬元。 

　?。ǘ┱曰鹗罩Q算情況

　　1.收入決算

　?。?）2023年本級政府性基金收入375143萬元，完成調整后預算的118.3%，同比增長4.9%。

　?。?）上級補助收入8878萬元。

　?。?）地方政府專項債務轉貸收入384300萬元。

　?。?）上年結余24615萬元。

　?。?）調入資金33140萬元。

　　綜上，本級政府性基金收入總量為826076萬元。

　　2.支出決算

　?。?）政府性基金支出555058萬元（含結余資金安排支出6677萬元），比上年增加105223萬元，增長23.4%。

　?。?）上解上級支出1240萬元。

　?。?）調出資金60000萬元。

　?。?）地方政府專項債務還本支出132300萬元。

　　綜上，本級政府性基金支出總量為748598萬元。

　　3.本年結余

　　2023年政府性基金收支相抵后，結余資金77478萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y本經營收支決算情況

　　1.收入決算

　　（1）2023年市級國有資本經營收入7050萬元，完成調整后預算的100%。

　?。?）上級補助收入18萬元。

　?。?）上年結余35萬元。

　　綜上，國有資本經營收入總量為7103萬元。

　　2.支出決算

　　2023年國有資本經營支出7103萬元，完成調整后預算的100%，主要用于國有企業改革與國有資本經營、國有企業技改及設備升級等5000萬元，調出資金2050萬元，國有企業退休人員社會化管理補助資金53萬元。

　　3.本年結余

　　國有資本經營收支相抵后，結余資金0萬元。

　?。ㄋ模┥鐣ｋU基金收支決算情況

　　1.收入決算

　　2023年社會保險基金收入135028萬元，其中：城鄉居民社會養老保險基金69551萬元，機關事業養老保險基金65477萬元。

　　2.支出決算

　　2023年社會保險基金支出114813萬元，其中：城鄉居民社會養老保險基金52409萬元，機關事業養老保險基金62404萬元。

　　3.本年結余

　　社會保險基金收支相抵后，結余資金20215萬元。

　　（五）“三公”經費決算情況

　　2023年，全市行政事業單位當年財政撥款開支用于因公出國（境）經費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費等支出合計1827萬元，比預算減少745萬元。其中，因公出國（境）經費95萬元，比預算減少32萬元；公務接待費202萬元，比預算減少269萬元；公務用車購置及運行維護費1530萬元，比預算減少443萬元。

　　二、地方政府債務情況

　　2023年省財政廳核定我市地方政府債務限額2500735萬元（其中：新增債務限額284127萬元，收回專項債務限額25159萬元），我市地方政府債務余額2385390萬元，其中：一般債務908132萬元、專項債務1477258萬元，債務余額控制在省財政廳核定債務限額內，風險總體可控。

　　三、2023年預算執行效果及市人大預算決議落實情況

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是三年新冠疫情防控平穩轉段后經濟恢復發展的一年，市財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以高質量發展為統攬，貫徹穩中求進、以進促穩、先立后破的要求，推動黨的二十大決策部署不折不扣貫徹落實，在市委、市政府堅強領導和市人大監督指導下，牢記囑托，感恩奮進，落實積極財政政策，推動經濟承壓前行、穩步提升，財政運行總體平穩，有力引領保障南安市新征程開局起步。

　?。ㄒ唬┲邸吧斢械馈?，集聚財力辦好大事

　　一是強化征管挖潛力。健全完善財稅部門協同機制，持續加強重點稅源和重點稅種監控，定期分析收入情況，不斷優化收入結構，保障存量稅源穩定，加強土地出讓及清欠收繳力度，把握好組織收入的力度和節奏，做到依法征收、應收盡收；聚焦提高收入質量，積極加強非稅收入征收管理，全年非稅收入入庫239362萬元，同比增長12.5%。

　　二是向上爭資增動力。加強政策研究，圍繞上級財政支持投資領域，緊扣中央預算內投資項目、地方政府專項債券，加強與省市財政部門的溝通交流，全過程跟蹤、全流程對接，全力做好項目爭取。全年共爭取新增債券284127萬元，其中新增一般債券29727萬元，新增專項債券254400萬元。

　　三是統籌盤活激活力。充分發揮財政資金在穩增長、促發展、調結構、惠民生中的重要作用，打破資金使用條塊分割、避免資金使用“碎片化”，積極盤活國有資源資產，挖掘國有資源資產增收潛力，全年盤活整合各領域“沉睡”財政資金131321萬元，統籌用于亟需資金支持的領域和基本民生項目，有效發揮財政資金效益，提升財政保障能力。

　?。ǘ┲邸熬圬斢蟹健?，激發回升向好活力

　　一是加快推動產業煥新。全年下達各類企業發展專項資金53977萬元，推動制造業高質量發展，促進工業經濟穩定增長；進一步完善優質中小企業梯度培育格局，錨定智能制造、技術改造、提質增效、工業互聯網，支持智能制造示范工廠、工業互聯網標桿工廠、智能制造示范車間以及企業“上云上平臺”，全市共有國家級、省級單項冠軍企業14家，國家級、省級專精特新“小巨人”98家；支持深入開展產業強鏈補鏈延鏈，保障“7+5”“四好四更優”系列政策措施落地見效，實行“N+X”多層次政府引導型產業基金模式，成立規模18億元的產業基金，促進重點產業“聚鏈成群”。

　　二是聚力打造科創引擎。將科技創新作為戰略性領域予以重點保障，高效安排資金12904萬元完善科技經費分配使用機制，優化科技型企業梯度培育機制，支持企業研發經費分段補助、科技小巨人企業研發費用加計扣除、科技創新券等科技惠企獎補資金，現有高新技術企業309家、科技小巨人企業123家，“科創企業森林”枝繁葉茂；支持創建福建（泉州）先進制造技術研究院、華南師范大學（南安）綠色低碳創新中心等高能級創新平臺，促進更多科技成果就地轉化；加大對科技特派員成果轉化、業務培訓予以補助，不斷吸引和集聚多元化高科技型人才。

　　三是持續優化營商環境。加大政府采購支持中小企業力度，取消收取投標保證金、降低履約保證金收取比例上限、提高中小企業在政府采購中的預留份額；持續頂格減稅降費，落實好結構性減稅降費政策，切實做到應減盡減、應緩盡緩、應免盡免；深化銀企對接，積極落實“政銀企擔”融資對接機制，幫助307家企業獲得授信2078700萬元，提升服務企業質效；引導政府性融資擔保公司立足服務實體經濟，主動降費讓利，年擔保費率最低降至0.1%，為691家企業提供102273萬元擔保。

　?。ㄈ┲邸坝秘斢行А?，打造民生幸福標桿

　　南安市持續加大民生領域投入，支持辦成一批群眾可感可及的實事，保障39件民生實事項目，全市民生類支出累計完成814732萬元，增長8.2%，占全年財政支出的76.8%?！靶∝斦睗补唷按竺裆?，全市人民獲得感成色更足、幸福感更可持續、安全感更有保障。 

　　一是全力壓實穩崗就業。堅持就業優先戰略和積極就業政策，全年安排就業創業補助資金5686萬元，促進高校畢業生就業，突出抓好困難群體就業，積極開發就業見習崗位，落實一次性穩就業獎補，持續深化實施人才“港灣計劃”，做好“涌泉行動”畢業生就業創業生活和社保補助，引導創業帶動就業。

　　二是持續強化社會保障。健全分層分類的社會救助體系，圍繞“提標”“擴面”加大對困難群眾救助的財政保障能力，城鄉低保標準穩步提升至每人每月900元；全面落實特困人員、孤兒、困難殘疾人、高齡老人等各類困難群眾救助政策，全年共發放困難群體救助救濟資金33066萬元用于支持社會救助和優撫安置、殘疾人基本康復、困難重度殘疾人護理等，社會救助投入不斷加大、救助水平不斷提高、救助范圍不斷拓展。

　　三是關愛護航“一老一小”。加強養老服務保障，完善生育支持政策體系，大力發展普惠性、基礎性、兜底性養老和托育服務。積極兌現惠老優待政策，為全市3萬名80周歲以上老年人發放高齡補貼和購買意外傷害保險，對低保對象、計劃生育特殊家庭中的完全失能老人發放護理補貼，統籌456萬元推進長者食堂、農村區域性養老服務中心、農村幸福院建設，推進南安市養護院建成使用；進一步推進3歲以下嬰幼兒照護服務工作，投入664萬元補助嬰幼兒照護服務普惠項目，支持11個普惠性托育機構和5個“兒童之家”建設。

　　四是加快提升醫療水平。持續加大財政支持力度，著力保障重大公共衛生、基本藥物、醫療服務與保障能力提升、中醫藥發展等支出，多向發力賦能“健康南安”高質量發展。落實基本公共衛生服務財政補助89元/人的標準，全年投入12737萬元支持深化醫藥衛生體制改革，完善疾病預防控制體系，全力提升村衛生所（社區衛生服務站）服務能力，推動市醫院新院區（上海大學附屬南安醫院）、市疾控中心新院區投入使用，快速推進梅山衛生院新院區、成功醫院新院區、官橋衛生院新院區等項目建設，促進優質醫療資源擴容和區域均衡布局。

　　五是奮力打造教育高地。全年統籌安排資金99772萬元用于支持新建、改擴建公辦幼兒園6所、中小學校14所，扶持8所示范性幼兒園創建工作，完成11所校園體育場地提升，實施學位擴容和薄弱學校改善與能力提升計劃；加強對學前教育提升、現代職業教育提升、博雅公學“民轉公”等財力保障，全力支持推進教育提升工程包項目，將北山實驗小學等14個教育提升工程建設納入財政中期規劃；推進義務教育優質均衡發展和城鄉一體化，為南安教育進一步提質培優、推動均衡發展提供財力保障。

　　六是增強安全韌性承載。緊扣建設“平安南安”的要求，全年投入33416萬元全力保障排水防澇、燃氣安全、道路安全、供水安全、房屋安全，深入推進掃黑除惡、打擊各類違法犯罪、反邪反詐等各項專項工作開展，全力維護社會安全穩定；安排自然災害救災專項資金10780萬元，專項用于臺風“杜蘇芮”應急救災工作，下達資金914萬元支持購買政策性農房保險、自然災害公眾責任保險、平安家庭惠民保險（社會治安綜合保險）、農村公路災毀保險，完善風險保障機制，提升災害應對水平。

　　七是全面助推文體旅發展。統籌資金9495萬元帶動文旅產業深度融合，大力支持“送戲下鄉”“四館一站”免費開放、文藝創作扶持等文化惠民工程，加強文明教育實踐陣地建設、文物安全保護和活化利用、展館提升等項目財力保障；發揮“奧運冠軍之城”效應，支持舉辦或承辦省中學生足球聯賽、省自行車聯賽總決賽、全國皮劃艇激流回旋賽等精彩賽事，助力文體品牌塑造傳播，推動全民健身活動場地設施建設，著力構建更高水平的全民健身公共服務體系。

　?。ㄋ模┲邸芭d財有力”，提高城鄉載體功能

　　一是完善暢通交通路網。服務保障綜合交通運輸體系建設，全年52個交通項目共完成投資額377800萬元，其中9個交通項目已經建成或即將建成通車投入。支持優化改善內部路網微循環，加快打通斷頭路，推動重點外部環線建設，緩解市區交通擁堵壓力；以國道324改線工程、世紀大道南延伸段等重點交通項目為抓手，支持打通南北向發展主軸，接入泉州市區和廈門城際等發達地區的交通路網，推動綜合交通提級擴能。

　　二是支持實施鄉村振興。健全實施鄉村振興戰略的財政投入保障制度，籌措資金17663萬元優先保障高標準農田、鄉村振興示范村和鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接等建設；強化財政金融協同支農作用，持續推進生豬貸等農擔項目，全年涉農擔保39筆，擔保金額3538萬元；推動建立重點特色農業項目儲備機制，深化農村重點領域改革，激活農村資源要素價值，投入3671萬元用于179個村級公益事業“一事一議”財政獎補項目，主要涉及農村村級道路硬化、休閑文化廣場、道路亮化、水渠維修等關系村民切身利益的農村基礎設施建設項目，助力探索和美鄉村建設新路徑。

　　三是做實做強城市功能。圍繞打造宜居城市目標，全面支持提升城市功能品質，切實提升居民可見、可感、可觸摸的“幸福指數”。全年爭取城市更新改造上級補助資金45372萬元，支持實施163個“抓城建提品質”項目，推進14個片區更新改造項目，重點抓好市政道路、綠化、環衛、燃氣、排污、照明等城市配套設施建設改造，保障“口袋公園”、立體綠化、夜景靚化提升、公共停車位、電力管道改擴建以及供水管網敷設等項目建設。

　?。ㄎ澹┲邸袄碡斢姓隆?，提升財政管理效能

　　一是優化調整財政支出結構。深入落實習慣過緊日子要求，嚴控新增一般性支出，嚴控“三公”經費等各類行政運行經費，把寶貴的財政資源用在“刀刃”上；進一步強化預算剛性約束避免違規擠占挪用和隨意調劑預算資金，把“三保”支出放在預算執行的首要位置。

　　二是加強預結算審核管理。進一步加強政府性投融資建設項目管理，通過“嚴把資料送審關、嚴把中介審核關、嚴把質量效能關”，全面促進預結算審核提質增效，切實發揮財政資金使用效益，全年辦結123個預（結）算審核項目，送審造價533590萬元，核減65209萬元，綜合核減率12.2%。

　　三是提高政府采購工作質效。規范政府購買服務范圍，嚴格遵循預算約束，嚴禁超范圍購買。全流程優化政府采購營商環境，提升政府采購數字化運用水平，全面應用福建省政府采購網上公開信息系統，提高網上超市便利化水平。全年貨物、服務類政府采購總成交金額46393萬元，比預算49451萬元節約資金3058萬元，節約率為6.2%，其中網上超市日常通用類產品在線采購，完成1116筆交易，成交金額3150萬元。

　　四是推動預算績效縱深拓展。推動預算績效管理全面覆蓋、重點深入、多點突破，扎實抓好事前績效評估，加強事前評估審查，全面夯實預算績效管理基礎環節，健全完善績效評價常態機制和評價績效應用機制，全年選擇6個社會關注度高的重點項目實施績效評價，涉及財政資金13852萬元。

　?。┲邸胺€財有為”，夯實風險防范堤壩

　　一是織就“三?！敝С觥鞍踩W”。按月動態掌握“三?！敝С鰣绦羞M度、“三保”可用財力等相關情況，確?！叭！鳖A算有保障、執行有監控、風險有預案，強化財政運行風險研判，全面摸排“三?！鳖I域存在的問題和可能發生的風險，明確風險應急處置路徑和響應措施，嚴格落實“三?！北Ｕ县熑?，切實強化“三保”風險防控。全年“三?！敝С?03346萬元。

　　二是筑牢債務風險“防火墻”。精準防控債務風險，組織摸清全市債務底數，制定債務風險化解方案，按時還本付息政府性債務，認真落實一攬子化債政策，針對全年化債任務逐條分析，穩妥化解存量債務，嚴防新增隱性債務，確保地方政府債務風險總體可控，保持經濟和社會穩定發展。

　　三是常敲金融運行“安全鐘”。加強信貸風險監測預警和不良風險全盤調度，建立銀行機構信貸風險旬報機制，健全金融機構良性退出工作機制，持續加大金融機構不良資產處置力度，敢于監管、嚴于監管，持續推動金融機構穩健運行，引導銀行機構通過核銷、打包轉讓等方式處置不良貸款12.3億元，持續開展防范非法集資宣傳教育，引導人民群眾樹立正確理財觀，堅決守住不發生區域性系統性金融風險的底線。

　　在看到成績的同時，我們也清醒地認識到財政工作中存在的問題和不足：一是從當前形勢看，經濟復蘇的基礎尚不牢固，財政收入穩定增長面臨較大壓力，財政運行緊平衡特征更加突出；二是剛性支出需求較多，保障基層“三?！?、防范化解政府債務風險等任務依然艱巨；三是財政預算管理改革有待進一步深化，財稅政策科學性、系統性、協調性還需進一步加強。我們將高度重視這些問題，積極采取措施加以解決。

　　尊敬的黃主任、各位副主任、各位委員，砥礪奮發啟新程，凝心聚力勇爭先，2024年是全面貫徹落實黨的二十大精神的關鍵之年，更是南安市高質量跨越式發展的攻堅之年。市財政將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅決把思想和行動統一到市委、市政府各項決策部署上來，扎實做好財政發展各項工作，著力穩住經濟大盤，為南安市高質量跨越式發展作出更大的貢獻！